รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี กองพัฒนาอาคารสถานที่
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2569
กองพัฒนาอาคารสถานที่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
✅ สรุปภาพรวม: โครงการทั้งสิ้น 17 รายการ (แผน P 6 รายการ + แผน M 11 รายการ)
งบประมาณรวมทั้งหมด 58,988,600 บาท | ใช้ไปแล้ว 37,360,483 บาท (63.37%) | คงเหลือรวม 21,628,117 บาท
งบประมาณรวมทั้งหมด 58,988,600 บาท | ใช้ไปแล้ว 37,360,483 บาท (63.37%) | คงเหลือรวม 21,628,117 บาท
งบประมาณรวม
58,988,600
บาท
ใช้ไปแล้ว
37,360,483
63.37% ของงบรวม
คงเหลือ
21,628,117
36.63% ของงบรวม
โครงการทั้งหมด
17
โครงการ (P: 6 / M: 11)
เปรียบเทียบสัดส่วนงบประมาณ (แผน P vs แผน M)
แนวโน้มรายเดือนการเบิกจ่ายรวม (บาท)
ตารางสรุปเปรียบเทียบตามแผนงาน
| แผนงาน | งบประมาณ | ใช้ไปแล้ว | คงเหลือ | ร้อยละที่ใช้ | จำนวนโครงการ |
|---|---|---|---|---|---|
| แผนนโยบาย (P) | 54,423,600 | 32,732,485 | 21,691,115 | 60.14% | 6 |
| แผนพันธกิจ (M) | 4,565,000 | 4,627,998 | -62,998 | 101.38% | 11 |
| รวมทั้งหมด | 58,988,600 | 37,360,483 | 21,628,117 | 63.37% | 17 |
แผน P - แผนงานตามนโยบายของรองอธิการบดี
เป้าหมาย: พัฒนาและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบถ้วน สวยงาม ปลอดภัย และทันสมัย
เป้าหมาย: พัฒนาและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบถ้วน สวยงาม ปลอดภัย และทันสมัย
งบประมาณรวม Plan P
54,423,600
ใช้ไปแล้ว
32,732,485
คงเหลือ
21,691,115
จำนวนโครงการ
6
งบประมาณแบ่งตามโครงการหลัก (Plan P)
ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายรายโครงการ (%)
รายละเอียดความคืบหน้าโครงการแผน P
| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ใช้แล้ว | คงเหลือ | ความก้าวหน้า |
|---|
⚠️ แผน M - แผนปฏิบัติงานตามพันธกิจ
สถานะปัจจุบัน: มีการเบิกเงินเกินงบประมาณตั้งรับไป 101.38% (ใช้ไป 4,627,998 บาท จากงบ 4,565,000 บาท เกินไปเป็นจำนวน 62,998 บาท)
สถานะปัจจุบัน: มีการเบิกเงินเกินงบประมาณตั้งรับไป 101.38% (ใช้ไป 4,627,998 บาท จากงบ 4,565,000 บาท เกินไปเป็นจำนวน 62,998 บาท)
งบประมาณรวม Plan M
4,565,000
ใช้ไปแล้ว
4,627,998
เบิกเงินเกินงบ
-62,998
รวมโครงการทั้งหมด
11
รายละเอียดข้อมูลโครงการแผน M
| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ใช้ไปแล้ว (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานะการใช้ |
|---|---|---|---|---|
| 1. งานซ่อมแซมอาคาร บำรุงรักษาสาธารณูปโภค และภูมิทัศน์ส่วนกลาง | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 100% |
| 2. โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำ (ส่วนกลาง) ทุกวิทยาเขต | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% |
| 3. โครงการจัดทำป้ายจราจร ป้ายบอกทาง และแผนที่นำทางภายในวิทยาเขต | 300,000 | 0 | 300,000 | 0% |
| 4. โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และดำเนินงานอื่นๆ ประจำปี | 1,965,000 | 2,827,998 | -862,998 | 143.9% |
| รวมผลลัพธ์ (และโครงการย่อยรวม 11 รายการ) | 4,565,000 | 4,627,998 | -62,998 | 101.38% |
รายงานสรุปผลเชิงบริหารและการวิเคราะห์งบประมาณ
ภาพรวมด้านตัวเลขสถิติ:
ปีงบประมาณ 2569 กองพัฒนาอาคารสถานที่ มีการบริหารงานโครงการรวมทั้งสิ้น 17 โครงการ คิดเป็นวงเงินรวม 58,988,600 บาท มีผลเบิกจ่ายจริงไปแล้ว 37,360,483 บาท หรือคิดเป็น 63.37% คงเหลือโควตาเงินงบประมาณเพื่อดำเนินงานต่ออีก 21,628,117 บาท
✅ แผนงานนโยบาย (P) - สถานะปกติและเป็นไปตามแผน:
การควบคุมงบเบิกจ่ายอยู่ที่ 60.14% มีเสถียรภาพค่อนข้างดี โครงการที่มีอัตราการดำเนินงานก้าวหน้าโดดเด่นที่สุดคือ การจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด (เบิกจ่ายคืบหน้าแล้วกว่า 90.39%)
⚠️ แผนงานพันธกิจ (M) - ข้อควรระวังและปัจจัยเสี่ยง:
พบสภาวะการเบิกจ่ายเกินงบประมาณที่ได้รับตั้งต้นไปแล้ว 101.38% เกิดจากการจัดสรรส่วนงบดำเนินงานย่อยอื่นๆ เกินวงเงินไปชั่วคราว ทั้งนี้มีโครงการสำคัญที่ยังคงไม่มีการเบิกจ่ายเกิดขึ้น (0%) อีกจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ ระบบปั๊มน้ำส่วนกลาง (500,000 บาท) และโครงการป้ายจราจรบอกทาง (300,000 บาท) ซึ่งต้องเฝ้าระวังติดตามใกล้ชิด
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา