รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี กองพัฒนาอาคารสถานที่
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2569
กองพัฒนาอาคารสถานที่ · ข้อมูล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2569
สรุปความคืบหน้าของ 4 แผนงาน 29 โครงการ/กิจกรรม มูลค่ารวม 327.2 ล้านบาท
ครอบคลุมงานก่อสร้าง ,งานตามพันธกิจ ,งานเชิงนโยบาย และงานเชิงรุก พร้อมสถานะการเบิกจ่ายรายโครงการ
4
แผนงาน
29
โครงการ/กิจกรรม
327.2 ลบ.
งบประมาณรวมทั้งสิ้น
(4 แผนงาน 29 โครงการ)
(4 แผนงาน 29 โครงการ)
59.2 ลบ.
งบสำนักงานอธิการบดี
(3 แผนงาน 24 โครงการ)
(3 แผนงาน 24 โครงการ)
Budget Allocation
สัดส่วนงบประมาณตามแผนงาน
แผนงานที่ 1 (ก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง) มีขนาดงบประมาณใหญ่กว่าอีก 3 แผนงานรวมกันมาก
และไม่ได้นับรวมในงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี
งบประมาณตามแผนงาน (บาท)
สถานะการเบิกจ่ายโดยรวม (ร้อยละของแต่ละแผนงาน)
ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ คงเหลือ/ยังไม่ดำเนินการ/ยกเลิก
Progress Ruler
ความคืบหน้าเทียบกับกรอบงบประมาณ แต่ละแผนงาน
แถบวัดคืบหน้าแสดงสัดส่วนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการ เทียบกับกรอบวงเงินทั้งหมดของแผนงาน
1. ก่อสร้าง/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
100%
2. ตามพันธกิจ (M)
~114%*
3. ตามนโยบาย (P)
100%
4. เชิงรุก (S)
45.9%
* แผนงาน M มีการเบิกจ่ายเกินกรอบงบประมาณที่ตั้งไว้ในบางรายการ รวมเกิน 634,337.21 บาท (คิดเป็นร้อยละ 13.90 ของกรอบวงเงิน) — ดูรายละเอียดในแท็บ "แผนงานตามพันธกิจ"
Summary
สรุปสาระสำคัญ
ประเด็นเด่น
- แผนก่อสร้าง/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ออกแบบและจัดทำ BOQ เสร็จสมบูรณ์ 100% ทั้ง 5 โครงการ อยู่ระหว่างบริหารสัญญาก่อสร้าง วงเงิน 268 ล้านบาท
- มีงานนอกแผน (Off-plan) แทรกเข้ามาอีก 13 โครงการ ที่กองต้องรับดำเนินการให้หน่วยงานอื่น
- แผนงาน P (นโยบาย) มีการยกเลิก 3 โครงการ ส่วนใหญ่เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
- แผนงาน S (เชิงรุก) ยกเลิก 2 จาก 4 โครงการ คงเหลืองบประมาณ 119,000 บาท (54.09%)
ข้อสังเกต
- โครงการซ่อมแซมอาคารสถานที่ฯ (แผนงาน M) เบิกจ่ายเกินกรอบงบประมาณที่ตั้งไว้ 1,800,000 บาท ไปแล้ว 2,434,337.21 บาท
- งานนอกแผนจำนวนมากทำให้การดำเนินงานตามแผนหลักล่าช้ากว่าที่ควร
- แผนก่อสร้าง/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ยังไม่มีการเบิกจ่ายจริง (0 บาท) เนื่องจากอยู่ในขั้นบริหารสัญญา/รอเริ่มงานก่อสร้าง
แผนงานที่ 1
แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
เป้าหมาย: ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างให้พร้อมใช้งาน รองรับการให้บริการของมหาวิทยาลัย (ไม่นับรวมในงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี)
งบประมาณคงเหลือ vs. อยู่ระหว่างดำเนินการ
| โครงการ / รายการ | กรอบงบประมาณ (บาท) | สถานะ | งบประมาณคงเหลือ (บาท) |
|---|---|---|---|
| 1.1 ปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) — ออกแบบ/BOQ | — | ดำเนินการแล้ว | — |
| 1.2 ปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา (เจ็ดลิน) — บริหารสัญญา/ควบคุมงาน | 15,000,000.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 15,000,000.00 |
| 2.1 ก่อสร้างอาคารกิจกรรมนักศึกษา (ดอยสะเก็ด) — ออกแบบ/BOQ | — | ดำเนินการแล้ว | — |
| 2.2 ก่อสร้างอาคารกิจกรรมนักศึกษา (ดอยสะเก็ด) — บริหารสัญญา/ควบคุมงาน | 220,000,000.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 220,000,000.00 |
| 3.1 ปรับปรุงห้อง IBM (เจ็ดลิน) — ออกแบบ/BOQ | — | ดำเนินการแล้ว | — |
| 3.2 ปรับปรุงห้อง IBM (เจ็ดลิน) — บริหารสัญญา/ควบคุมงาน | 2,000,000.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 2,000,000.00 |
| 4.1 ปรับปรุงระบบประปาบาดาล (เจ็ดลิน) — ออกแบบ/BOQ | — | ดำเนินการแล้ว | — |
| 4.2 ปรับปรุงระบบประปาบาดาล (เจ็ดลิน) — บริหารสัญญา/ควบคุมงาน | 25,000,000.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 25,000,000.00 |
| 5.1 ปรับปรุงหลังคาอาคารศึกษาทั่วไป — ออกแบบ/BOQ | — | ดำเนินการแล้ว | — |
| 5.2 ปรับปรุงหลังคาอาคารศึกษาทั่วไป — บริหารสัญญา/ควบคุมงาน | 6,000,000.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 6,000,000.00 |
| รวมทั้งสิ้น | 268,000,000.00 | 100% อยู่ระหว่างดำเนินการ | 268,000,000.00 |
หมายเหตุจากรายงาน: การดำเนินงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้างล่าช้า เนื่องจากมีงานนอกแผนที่คณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ขอความอนุเคราะห์ให้กองดำเนินการ ซึ่งไม่สามารถปฏิเสธได้ ทั้งงานออกแบบ งานประเมินราคา งานตรวจสอบแบบ และงานควบคุม/บริหารงานก่อสร้าง รวม 13 โครงการ ดังนี้
งานนอกแผน (13 โครงการ)
1. จัดทำแบบของบประมาณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ลำปาง — 15,000,000 บาท แล้ว
2. จัดทำแบบของบประมาณ ปรับปรุงศาลาราชมงคลล้านนา — 3,200,000 บาท แล้ว
3. จัดทำแบบของบประมาณ ปรับปรุงบ้านพักรับรอง 1,2 — 2,700,000 บาท แล้ว
4. จัดทำแบบของบประมาณ ปรับปรุงโถงประชาสัมพันธ์ — 2,700,000 บาท แล้ว
5. จัดทำแบบของบประมาณ ปรับปรุงอาคารศิลปะและวัฒนธรรม — 1,000,000 บาท แล้ว
6. จัดทำแบบของบประมาณ ปรับปรุงห้อง 310 อาคารศึกษาทั่วไป แล้ว
7. สำรวจวางแผนร่วมสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ลำปาง ระหว่างทำ
8. ออกแบบโรงงาน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ระหว่างทำ
9. สำรวจ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะเมิง ระหว่างทำ
10. ตรวจสอบซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อาคาร C1 ระหว่างทำ
11. สำรวจความสามารถรองรับไฟฟ้า อาคารศึกษาทั่วไป ระหว่างทำ
12. สำรวจดาดฟ้า อาคารบริหารทั่วไป ระหว่างทำ
13. ตรวจสอบเสาไฟฟ้า ระหว่างทำ
แผนงานที่ 2
แผนงานประจำตามพันธกิจ (M)
11 โครงการ กรอบงบประมาณ 4,565,000 บาท
งบประมาณตามรายโครงการ เทียบดำเนินการแล้ว / คงเหลือ
| โครงการ/กิจกรรม | กรอบงบประมาณ | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|
| 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารงานโครงการ | 300,000.00 | 224,825.00 | — | 75,175.00 |
| 2. จ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า/ตรวจสอบสายส่ง | 500,000.00 | 190,995.00 | — | 309,005.00 |
| 3. ซ่อมแซม/บำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำ (ส่วนกลาง) | 500,000.00 | 48,150.00 | — | 451,850.00 |
| 4. จ้างเหมาบริการดูแลต้นน้ำ ปีงบ 2567 | 50,000.00 | 45,000.00 | — | 5,000.00 |
| 5. บำรุงรักษาเชิงป้องกันลิฟต์โดยสาร (4 ตัว) Schindler | 300,000.00 | 225,000.00 | — | 75,000.00 |
| 6. บำรุงรักษาเชิงป้องกันลิฟต์โดยสาร (25 ตัว) เฉพาะ กพอ. | 250,000.00 | 187,500.00 | — | 62,500.00 |
| 7. ซ่อมแซมอาคารสถานที่/สาธารณูปโภค/ภูมิทัศน์ | 1,800,000.00 | 2,434,337.21 | — | -634,337.21 |
| 8. จ้างเหมาซ่อมแซมสนามกีฬา/ศูนย์พัฒนาสุขภาพดอยสะเก็ด | 400,000.00 | 389,520.00 | — | 10,480.00 |
| 9. น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับงานภูมิทัศน์/อาคารสถานที่ | 120,000.00 | 82,000.00 | — | 38,000.00 |
| 10. โครงการกำจัดสิ่งปฏิกูล/ขยะย่อยสลายยาก | 45,000.00 | 42,000.00 | — | 3,000.00 |
| 11. จัดทำป้ายจราจร/ป้ายบอกทาง/แผนที่ | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| รวมทั้งสิ้น | 4,565,000.00 | 3,869,327.21 | 1,330,010.00 | -634,337.21 |
ข้อสังเกต: รายการที่ 7 (ซ่อมแซมอาคารสถานที่ บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์) เบิกจ่ายเกินกรอบงบประมาณที่ตั้งไว้ 1,800,000 บาท ไปแล้ว 2,434,337.21 บาท ส่งผลให้ภาพรวมแผนงานนี้เกินงบประมาณ 634,337.21 บาท (13.90%)
แผนงานที่ 3
แผนงานประจำตามนโยบาย (P)
9 โครงการ กรอบงบประมาณ 54,423,600 บาท
งบประมาณตามรายโครงการ
| โครงการ/กิจกรรม | กรอบงบประมาณ | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1. โครงการส่งเสริมการจัดการพลังงาน | 150,000.00 | — | 150,000.00 | ระหว่างทำ |
| 2. ค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/โทรศัพท์/ขยะ) | 20,000,000.00 | 10,685,000.74 | 9,314,999.26 | ระหว่างทำ |
| 3. จ้างเหมารักษาความสะอาด ปีงบ 2567 (4 พื้นที่) | 19,182,000.00 | 12,991,926.00 | 6,190,074.00 | ระหว่างทำ |
| 4. จ้างเหมารักษาความปลอดภัย/จราจร ปีงบ 2567 (4 พื้นที่) | 14,691,600.00 | 6,150,096.00 | 8,541,504.00 | ระหว่างทำ |
| 5. สำรวจข้อมูลกักเก็บคาร์บอนเครดิตของต้นไม้ | 300,000.00 | — | — | ยกเลิก (งบไม่พอ) |
| 6. จัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศอาคาร/สาธารณูปโภค | — | — | — | ยกเลิก |
| 7. จัดทำเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร | — | — | — | ยกเลิก |
| 8. อบรมเชิงปฏิบัติการ TOR/ราคากลาง ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ 2560 | — | — | — | ยกเลิก |
| 9. โครงการจัดทำแผนป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากร | 100,000.00 | 36,714.00 | 63,286.00 | ระหว่างทำ |
| รวมทั้งสิ้น | 54,423,600.00 | 29,863,736.74 | 24,559,863.26 | 54.87% / 45.13% |
โครงการที่ 6, 7 และ 8 ถูกยกเลิกโดยไม่มีการเบิกจ่าย ส่วนโครงการที่ 5 ยกเลิกเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ รวมยกเลิกทั้งสิ้น 3 โครงการ
แผนงานที่ 4
แผนงานเชิงรุก (S) — สำนักงานอธิการบดี
4 โครงการ กรอบงบประมาณ 220,000 บาท
สถานะงบประมาณรายโครงการ
| โครงการ/กิจกรรม | กรอบงบประมาณ | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน/บริการที่ดี | 0.00 | — | — | ยกเลิก |
| 2. จัดทำฝายชะลอน้ำ (ดอยสะเก็ด) — เลื่อนเป็น 16-17 ก.ค. 69 | 60,000.00 | — | 60,000.00 | ระหว่างทำ (เลื่อน) |
| จัดทำแนวกันไฟป่า (ดอยสะเก็ด, จอมทอง) | 60,000.00 | 41,000.00 | — | ดำเนินการแล้ว |
| จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์บรรเทาผลกระทบ | 100,000.00 | — | — | ยกเลิก |
| รวมทั้งสิ้น | 220,000.00 | 41,000.00 | 60,000.00 | 18.64% / 27.27% |
จัดทำฝายชะลอน้ำเดิมกำหนดทำทั้งดอยสะเก็ดและจอมทอง แต่ดำเนินการเฉพาะดอยสะเก็ดเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ และเลื่อนกำหนดการเป็นวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2569 เพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมได้
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา